天次

现场服务时间

服务内容

参与部门

筹备

期间

提供问题咨询

问题收集

1）就提前准备的相关工作提供相关准备工作，确保现场高效的咨询服务；

2）提供《AEO高级认证3年重审资料收集整理清单》《AEO高级认证顾问下厂前检查清单》

3）成立工作沟通组，成立相关问题沟通群

4）提前打印相关培训素材、顾问资料、项目资料、工作资料

5）财务、守法相关记录的提前沟通与完善

项目协调成员

第1天

8:30-9:30

项目启动

237号令核心3大要点

177号公告高级认证新旧标准对比讲解

工作安排计划时间节点

项目协调成员、全体项目小组成员、相关内审人员

9:40-11:00

进出口抽单

进出口问题面谈（涉及所有的贸易方式）

进出口

11:00-12:00

核心文件的检查与审计

（人事部分）

人事

13:30-15:40

安保制度检查和审计

保安培训资料审计

监控实施方案和相关记录审计

其他安保措施的推进审计

3年内的相关记录检查和落实完善

安保

15:40-17:50

内审相关制度的审计与落实

内审计划、内审安排等检查

改进控制程序文件审计

3年内发生的内审的问题追溯、改进记录确认

内审

第2天

8:30-10:30

质量控制体系完善（质量控制、合作伙伴、应急、仓库管理模块中涉及质量控制）审计

仓库、体系、品质、采购、内审等

10:30-12:00

进出口穿行测试以及对应的进出口业务完整流程检查和审计

复核制度修订与审计

单证保管制度与执行审计

其他贸易方式的执行情况审计

进出口

13:30-14:30

信息系统与穿行测试持续审计

信息安全制度与相关记录审计

进出口、IT

14:30-15:00

采购与供应商程序文件完善，记录完善指导审计

采购、内审

15:30-16:30

仓库资料的检查和落实审计

集装箱、运输工具检查审计

应急处置和相关管理体系完善

仓库

EHS

项目协调人

16:30-17:50

调研、培训反馈的问题点汇报

项目进一步安排和项目安排

项目后续实施要点与材料交付计划

项目组全体成员